A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Наркевицька громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Пояснююча записка до звіту про виконання селищного бюджету за І півріччя  2021 року

Пояснююча записка до звіту про виконання селищного бюджету за І півріччя  2021 року

 

 

                          Виконання доходів селищного  бюджету

             Надійшло доходів загального фонду селищного бюджету ТГ (із врахуванням трансфертів ) за  І півріччя   2021 року  -  24 054,6  тис. грн. , або 104,5  %  від плану 23 024,5 тис. грн. , тобто перевиконання доходів у сумі 1 030,10  тис. грн. , в тому числі доходів загального фонду (без офіційних трансфертів)- 14 974,7 тис. грн. , або 107,4  %  від плану 13 944,7  тис. грн. , тобто перевиконання у сумі 1 030,0  тис. грн.

  • податки на доходи фізичних осіб – 8 021,5 тис. грн., або на  485,5 тис. грн.. більше затвердженого плану
  • податку на прибуток підприємств комунальної власності –  21,0 тис. грн., або на 14,0 тис. грн. більше затвердженого плану
  • рентної плати за використання природних ресурсів – 6,3 тис. грн., або на 3,6 тис. грн. менше  затвердженого плану
  • акцизного податку – 37,7  тис. грн., або на 0,3  тис. грн. менше затвердженого плану
  • податку на нерухоме майно – 922,6 тис. грн.,що на 300,5 тис. грн. більше  затвердженого плану
  • земельного податку – 3 900,7  тис. грн.,або на 367,9  тис. грн. більше  затвердженого плану
  • єдиного податку – 1 965,4  тис. грн.,або на 143,9  тис. грн. більше затвердженого плану
  • інших надходжень – 22,8 тис. грн.,або на  21,1  тис. грн. більше  затвердженого плану
  • адміністративних зборів і платежів – 73,4  тис. грн.,або на  10,5   тис. грн. менше затвердженого плану

      Офіційних трансфертів  до бюджету ТГ надійшло:

  • освітньої субвенції – 7 871,6  тис. грн. 100% до затвердженого плану на  2021 рік
  • додаткової дотації –  288,5  тис. грн. 100% до затвердженого плану на  2021 рік
  • субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 7,1 тис. грн. 100% до затвердженого плану на  2021 рік
  • субвенція з місцевого бюджету на здійснення  підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  – 117,1  тис. грн. 100% до затвердженого плану на  2021 рік
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 791,0 тис. грн. 100% до затвердженого плану на  2021 рік

 

 

 

       До спеціального фонду  селищного бюджету ТГ (із врахуванням трансфертів) за  І півріччя 2021 року  – 680,7 тис. грн. з них: 

  • екологічного податку – 81,8   тис. грн. або на 40,3 тис. грн. менше затвердженого плану
  • власних надходжень бюджетних установ – 458,8  тис. грн. або на 268,5  тис. грн. більше затвердженого плану
  • коштів від відчуження майна  –  140,1  тис. грн.

 

Виконання видатків селищного бюджету

Одержані  селищним бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків , а саме

 

  • своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;
  • профінансовано інші видатки, необхідні для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетні програми;

             Видатки селищного бюджету за І півріччя    2021 року   по загальному фонду склали -  24 996,3 тис. грн.,  що складає  51,2   % до уточненого річного плану 48 814,9 тис. грн.    При фінансуванні селищного бюджету в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених у рішенні про прийняття селищного бюджету.

             У загальній структурі видатків бюджету видатки  на оплату праці з нарахуваннями становлять  - 16 470,0  тис. грн.,  тобто 65,9 %.  На оплату комунальних послуг та  енергоносіїв витрачено – 1 088,9   тис. грн., тобто 4,4  %, на придбання продуктів харчування та медикаментів –   349,7  тис. грн., тобто 1,4   %,  на предмети та матеріали,  обладнання та на оплату послуг(крім комунальних)  1133,8  тис. грн.,  тобто 4,5   %.

          Загальні видатки на утримання діяльності селищної ради  – 4 345,0 тис. грн., що складають  44,4  %  при уточненому плані на рік 9 785,2 тис. грн.

        Загальні видатки на утримання загальноосвітніх шкіл  – 11 361,20  тис. грн., що складають  56,4   %  при уточненому плані на рік 20 129,4 тис. грн.

        Витрати на утримання дитячих дошкільних закладів   – 2 810,2  тис. грн., що складають 46  % при уточненому плані на рік 6 109,8 тис. грн.

         На утримання ШЕВ видатки становлять – 467,3 тис. грн.,що складають 53,7 % при уточненому плані на рік 869,6  тис. грн.

          Касові видатки по ПМСД – 555,5 тис. грн., що складають  51,4  %  при уточненому плані на рік 1 080,0  тис. грн.

         По установах культури  профінансовано  - 1 377,5 тис. грн. що складають 41,1   %  при уточненому плані на рік 3 345,8  тис.  грн.,  а по галузі  «Соціальний захист та соціальне забезпечення»  – 712,6 тис. грн. що складають 40,3  %  при уточненому плані на рік 1 768,3 тис. грн.

      На проведення видатків по  фінансуванню житлово  – комунального господарства за звітний період -  1 810,5 тис. грн. що складають 67,1  %  при уточненому плані на рік 2 699,7 тис. грн.  ці кошти спрямовані на проведення робіт по благоустрою громади та стабільної роботи комунального підприємства.

 Касові видатки по місцевій пожежній команді  – 558,6  тис грн., що складають 47,4 %  при уточненому плані на рік 1 178,9  тис. грн.

Касові видатки по фінансовому відділі селищної ради   – 278,8  тис грн., що складають 37,1 %  при уточненому плані на рік 751,1   тис. грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури становлять121,9 тис. грн., що складають 98,3%  при уточненому плані на рік 124,0  тис. грн.

 

       Видатки спеціального фонду селищного бюджету –  968,2 тис. грн. , що складає     22 %  до уточненого річного плану 4 403,2   тис. грн.

       Видатки проводились за рахунок субвенції з державного фонду та місцевого бюджету.

 

Начальник фінансового відділу                                                                    Ніна  ПЕТРУК

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь